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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000367
Nro. de Timbrado
12786887
Monto de la Factura
₲ 142.532.150
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.013.851
IVA
₲ 12.957.468
Retención DNCP
₲ 518.299
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIANO ROJAS BARRIOS
RUC
2802544-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-22002-18-164992
Monto Contrato
₲ 142.532.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.532.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.013.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354270
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrado en varios Distritos del Departamento
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro