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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0323
Nro. de Timbrado
12607070
Monto de la Factura
₲ 85.000.000
Nro. de Orden de Pago
342
Fecha de Orden de Pago
09-05-2018
Fecha Emisión Cheque
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.660.000
IVA
₲ 7.727.273
Retención DNCP
₲ 340.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-22002-18-154259
Monto Contrato
₲ 591.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.552.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.275.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341196
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Viveres para Familias Indigenas e Indigentes Ad referendum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro