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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000067
Nro. de Timbrado
14845629
Monto de la Factura
₲ 431.397.150
Nro. de Orden de Pago
23811
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.101.019
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.568.717
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 21.569.857
Multa
₲ 11.765.377
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL ALTO PARANA S.A.
RUC
80058848-7
Número de Contrato
40/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22010-21-208955
Monto Contrato
₲ 771.536.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.835.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.410.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402908
Nombre de la Licitación
CONTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE HERNANDARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana