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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001398
Monto de la Factura
₲ 64.989.000
Nro. de Orden de Pago
1915
Fecha de Orden de Pago
26-08-2016
Fecha Emisión Cheque
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.803.358
IVA
₲ 5.908.091
Retención DNCP
₲ 231.597
Retención IVA
₲ 1.772.427
Retención Renta
₲ 1.181.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
081/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-116936
Monto Contrato
₲ 555.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.960.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.703.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290813
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac