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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002991
Nro. de Timbrado
13292249
Monto de la Factura
₲ 318.250.000
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
24-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.768.355
IVA
₲ 28.931.818
Retención DNCP
₲ 1.122.555
Retención IVA
₲ 8.679.545
Retención Renta
₲ 8.679.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12007-19-169496
Monto Contrato
₲ 318.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.768.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342117
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes para niños y docentes
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional