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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004674
Nro. de Timbrado
14687387
Monto de la Factura
₲ 11.749.365
Nro. de Orden de Pago
202110725
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.105.668
IVA
₲ 1.068.124
Retención DNCP
₲ 41.443
Retención IVA
₲ 320.437
Retención Renta
₲ 320.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
30/21
Código de Contratación (CC)
CO-24003-21-207758
Monto Contrato
₲ 493.473.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.087.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.217.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA CAJA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande