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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005724
Nro. de Timbrado
16330995
Monto de la Factura
₲ 23.498.730
Nro. de Orden de Pago
202304831
Fecha de Orden de Pago
10-07-2023
Fecha Emisión Cheque
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.113.374
IVA
₲ 2.136.248
Retención DNCP
₲ 82.886
Retención IVA
₲ 640.874
Retención Renta
₲ 640.874
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
30/21
Código de Contratación (CC)
CO-24003-21-207758
Monto Contrato
₲ 493.473.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.087.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.217.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA CAJA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande