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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-618
Nro. de Timbrado
15867544
Monto de la Factura
₲ 1.575.000
Nro. de Orden de Pago
40354
Fecha de Orden de Pago
01-02-2023
Fecha Emisión Cheque
01-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.567.841
IVA
₲ 143.182
Retención DNCP
₲ 7.159
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TORIBIA ARCE DE VERON
RUC
461057-1
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40003-22-216824
Monto Contrato
₲ 48.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.347.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.221.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos 2do. Llamado
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa