- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-603
Nro. de Timbrado
15867544
Monto de la Factura
₲ 7.875.000
Nro. de Orden de Pago
40189
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.839.205
IVA
₲ 715.909
Retención DNCP
₲ 35.795
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TORIBIA ARCE DE VERON
RUC
461057-1
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40003-22-216824
Monto Contrato
₲ 48.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.347.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.221.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos 2do. Llamado
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa