- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-3307
Nro. de Timbrado
15648968
Monto de la Factura
₲ 45.890.900
Nro. de Orden de Pago
41963
Fecha de Orden de Pago
11-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.000
IVA
₲ 319.635
Retención DNCP
₲ 12.785
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMIGO Y ARDITI S.A. COM. E IND.
RUC
80002555-5
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40003-22-216877
Monto Contrato
₲ 307.438.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.857.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.438.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos 2do. Llamado
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa