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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-45490
Nro. de Timbrado
15669581
Monto de la Factura
₲ 7.425.000
Nro. de Orden de Pago
40728
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.391.250
IVA
₲ 675.000
Retención DNCP
₲ 27.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40003-22-216839
Monto Contrato
₲ 51.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.836.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.782.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos 2do. Llamado
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa