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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010458
Nro. de Timbrado
15931057
Monto de la Factura
₲ 31.172.300
Nro. de Orden de Pago
7902
Fecha de Orden de Pago
16-02-2023
Fecha Emisión Cheque
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.334.551
IVA
₲ 2.833.845
Retención DNCP
₲ 109.953
Retención IVA
₲ 850.154
Retención Renta
₲ 850.154
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23003-22-218367
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.360.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.210.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414755
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert