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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010317
Nro. de Timbrado
15890464
Monto de la Factura
₲ 10.026.600
Nro. de Orden de Pago
7364
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.435.485
IVA
₲ 911.509
Retención DNCP
₲ 35.367
Retención IVA
₲ 273.453
Retención Renta
₲ 273.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23003-22-218367
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.360.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.210.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414755
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert