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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010678
Nro. de Timbrado
16052825
Monto de la Factura
₲ 8.303.300
Nro. de Orden de Pago
2012
Fecha de Orden de Pago
10-05-2023
Fecha Emisión Cheque
10-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.813.782
IVA
₲ 754.845
Retención DNCP
₲ 29.288
Retención IVA
₲ 226.454
Retención Renta
₲ 226.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23003-22-218367
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.360.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.210.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414755
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert