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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021860
Nro. de Timbrado
11544173
Monto de la Factura
₲ 13.706.250
Nro. de Orden de Pago
5636
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.034.394
IVA
₲ 1.246.023
Retención DNCP
₲ 48.844
Retención IVA
₲ 373.807
Retención Renta
₲ 249.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-124258
Monto Contrato
₲ 76.573.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.573.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.820.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308879
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert