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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021858
Nro. de Timbrado
11544173
Monto de la Factura
₲ 25.155.000
Nro. de Orden de Pago
5637
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.921.948
IVA
₲ 2.286.818
Retención DNCP
₲ 89.643
Retención IVA
₲ 686.045
Retención Renta
₲ 457.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-124258
Monto Contrato
₲ 76.573.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.573.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.820.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308879
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert