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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Nro. de Timbrado
11291340
Monto de la Factura
₲ 160.960.000
Nro. de Orden de Pago
5497
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.070.033
IVA
₲ 14.632.727
Retención DNCP
₲ 573.603
Retención IVA
₲ 4.389.818
Retención Renta
₲ 2.926.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
40/16
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-124004
Monto Contrato
₲ 160.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.070.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308314
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel de Escritorio y Computacion
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert