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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Nro. de Timbrado
16250738
Monto de la Factura
₲ 166.355.469
Nro. de Orden de Pago
1421
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.085.025
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 586.781
Retención IVA
₲ 4.536.967
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA ELIZABET SARTORIO BLANCO
RUC
5162517-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-22005-23-227162
Monto Contrato
₲ 227.179.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.978.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.981.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430075
Nombre de la Licitación
Terminación Aulas Colegio Nacional Las Mercedes
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu