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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003480
Nro. de Timbrado
13073109
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
201901469
Fecha de Orden de Pago
11-03-2019
Fecha Emisión Cheque
11-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.541.800
IVA
₲ 1.500.000
Retención DNCP
₲ 58.200
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 450.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
14/18
Código de Contratación (CC)
CO-24003-18-166208
Monto Contrato
₲ 396.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.003.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344660
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande