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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Nro. de Timbrado
11370939
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
20107618
Fecha de Orden de Pago
29-11-2016
Fecha Emisión Cheque
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.322.000
IVA
₲ 700.000
Retención DNCP
₲ 28.000
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 140.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
36/15
Código de Contratación (CC)
CO-24003-15-113637
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.108.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.094.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291076
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande