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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001098
Monto de la Factura
₲ 28.100.000
Nro. de Orden de Pago
1924
Fecha de Orden de Pago
26-10-2010
Fecha Emisión Cheque
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.100.000
IVA
Retención DNCP
₲ 102.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/29/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-6124
Monto Contrato
₲ 173.134.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.745.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.304.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187665
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informaticos y fotocopiadora
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado