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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001193
Monto de la Factura
₲ 25.332.000
Nro. de Orden de Pago
2962
Fecha de Orden de Pago
19-01-2011
Fecha Emisión Cheque
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.332.000
IVA
Retención DNCP
₲ 92.116
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/49/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-10729
Monto Contrato
₲ 305.697.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.834.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.543.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194236
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado