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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000561
Monto de la Factura
₲ 9.920.000
Nro. de Orden de Pago
2751
Fecha de Orden de Pago
04-01-2011
Fecha Emisión Cheque
04-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.920.000
IVA
Retención DNCP
₲ 36.073
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
PBS/LCO/42/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-9778
Monto Contrato
₲ 39.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.234.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.090.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado