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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001858
Monto de la Factura
₲ 325.000
Nro. de Orden de Pago
2876
Fecha de Orden de Pago
25-01-2011
Fecha Emisión Cheque
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.000
IVA
Retención DNCP
₲ 1.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Francisco A. Trussy Nuñez
RUC
1277638-6
Número de Contrato
PBS/LCO/55/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-11967
Monto Contrato
₲ 66.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.646.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.405.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199930
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado