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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001816
Monto de la Factura
₲ 70.400
Nro. de Orden de Pago
2786
Fecha de Orden de Pago
11-01-2011
Fecha Emisión Cheque
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.400
IVA
Retención DNCP
₲ 256
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
007/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-53675
Monto Contrato
₲ 75.366.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.435.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.241.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155707
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICO, CEREMONIALES Y HOSPEDAJES
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado