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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001151
Monto de la Factura
₲ 7.710.000
Nro. de Orden de Pago
2378
Fecha de Orden de Pago
29-11-2010
Fecha Emisión Cheque
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.710.000
IVA
Retención DNCP
₲ 28.036
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/41/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-9859
Monto Contrato
₲ 74.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.994.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.705.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado