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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-026999/700
Monto de la Factura
₲ 3.501.000
Nro. de Orden de Pago
3088
Fecha de Orden de Pago
24-01-2011
Fecha Emisión Cheque
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.501.000
IVA
Retención DNCP
₲ 14.004
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
PBS/LCO/67/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-13952
Monto Contrato
₲ 99.844.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.824.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.431.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado