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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001218
Nro. de Timbrado
15275569
Monto de la Factura
₲ 9.917.600
Nro. de Orden de Pago
813
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
22-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.332.912
IVA
₲ 901.600
Retención DNCP
₲ 34.982
Retención IVA
₲ 270.480
Retención Renta
₲ 270.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-202611
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.594.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.355.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cortinas Y Alfombras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah