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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Nro. de Timbrado
14992495
Monto de la Factura
₲ 38.720.000
Nro. de Orden de Pago
3101
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.437.280
IVA
₲ 3.520.000
Retención DNCP
₲ 136.576
Retención IVA
₲ 1.056.000
Retención Renta
₲ 1.056.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-206469
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.699.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.186.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392870
Nombre de la Licitación
Servicio de Taxi Aereo
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah