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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 002 - 0002929
Nro. de Timbrado
15735584
Monto de la Factura
₲ 67.704.850
Nro. de Orden de Pago
2869
Fecha de Orden de Pago
04-10-2022
Fecha Emisión Cheque
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.713.341
IVA
₲ 6.154.986
Retención DNCP
₲ 238.813
Retención IVA
₲ 1.846.496
Retención Renta
₲ 1.846.496
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-205801
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.693.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.086.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393374
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas Para vehículos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah