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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002082
Nro. de Timbrado
14784236
Monto de la Factura
₲ 50.750.000
Nro. de Orden de Pago
2792
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.758.057
IVA
₲ 4.613.636
Retención DNCP
₲ 179.009
Retención IVA
₲ 1.384.091
Retención Renta
₲ 1.384.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-205801
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.693.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.086.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393374
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas Para vehículos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah