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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002411
Nro. de Timbrado
15297608
Monto de la Factura
₲ 81.414.600
Nro. de Orden de Pago
1042
Fecha de Orden de Pago
09-05-2022
Fecha Emisión Cheque
09-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.614.840
IVA
₲ 7.401.327
Retención DNCP
₲ 287.172
Retención IVA
₲ 2.220.398
Retención Renta
₲ 2.220.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-205801
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.693.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.086.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393374
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas Para vehículos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah