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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016857
Nro. de Timbrado
14988412
Monto de la Factura
₲ 26.404.000
Nro. de Orden de Pago
2234
Fecha de Orden de Pago
12-10-2021
Fecha Emisión Cheque
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.847.364
IVA
₲ 2.400.364
Retención DNCP
₲ 93.134
Retención IVA
₲ 720.109
Retención Renta
₲ 720.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-202364
Monto Contrato
₲ 74.517.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.238.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.923.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393291
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para Impresoras y Fotocopiadora
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah