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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021583
Nro. de Timbrado
15643869
Monto de la Factura
₲ 64.805.000
Nro. de Orden de Pago
1306
Fecha de Orden de Pago
27-05-2022
Fecha Emisión Cheque
27-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.984.451
IVA
₲ 5.891.364
Retención DNCP
₲ 228.585
Retención IVA
₲ 1.767.409
Retención Renta
₲ 1.767.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-206158
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.888.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.507.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400848
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner(Segundo llamado)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah