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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017644
Nro. de Timbrado
15172487
Monto de la Factura
₲ 149.141.000
Nro. de Orden de Pago
2895
Fecha de Orden de Pago
07-12-2021
Fecha Emisión Cheque
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.348.459
IVA
₲ 13.558.273
Retención DNCP
₲ 526.061
Retención IVA
₲ 4.067.482
Retención Renta
₲ 4.067.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-206158
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.888.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.507.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400848
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner(Segundo llamado)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah