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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0024797
Nro. de Timbrado
15911886
Monto de la Factura
₲ 58.677.000
Nro. de Orden de Pago
3230
Fecha de Orden de Pago
02-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.342.727
IVA
₲ 5.334.273
Retención DNCP
₲ 363.119
Retención IVA
₲ 1.600.282
Retención Renta
₲ 1.600.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-206158
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.888.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.507.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400848
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner(Segundo llamado)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah