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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000214
Nro. de Timbrado
12835189
Monto de la Factura
₲ 8.745.000
Nro. de Orden de Pago
205
Fecha de Orden de Pago
30-05-2019
Fecha Emisión Cheque
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.237.154
IVA
₲ 795.000
Retención DNCP
₲ 30.846
Retención IVA
₲ 238.500
Retención Renta
₲ 238.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN GRACIELA ROLON FLECHA
RUC
945552-3
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23029-18-155658
Monto Contrato
₲ 157.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.074.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.664.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340237
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE CONSULTORES EN EL ÁREA ACADÉMICA Y TÉCNICA
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior