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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-01099
Monto de la Factura
₲ 89.975.480
Nro. de Orden de Pago
1718
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.468.707
IVA
₲ 8.179.589

Retención DNCP
₲ 327.184
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS BARUJA FERNANDEZ
RUC
1202375-2
Número de Contrato
854
Código de Contratación (CC)
CO-22009-13-74522
Monto Contrato
₲ 382.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.014.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.422.027

Datos de la Licitación

ID de Licitación
261172
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ALAMBRADO OLIMPICO
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari