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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 10.600.000
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.080.407
IVA
₲ 963.636
Retención DNCP
₲ 37.775
Retención IVA
₲ 289.091
Retención Renta
₲ 192.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
006/2012
Código de Contratación (CC)
CO-27007-12-48702
Monto Contrato
₲ 169.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.241.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232029
Nombre de la Licitación
Servicio de Contingencia para Procesamientos de Sistemas Corporativos
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo