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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 352.522.775
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.445.074
IVA
₲ 12.819.010
Retención DNCP
₲ 564.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO DOMINGO SERAFINI AYALA
RUC
1333070-5
Número de Contrato
81/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22002-14-100810
Monto Contrato
₲ 352.522.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.009.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.445.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284346
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas Escolares en diferentes distritos del Dpto. San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro