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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000047
Monto de la Factura
₲ 174.861.251
Nro. de Orden de Pago
1410
Fecha de Orden de Pago
06-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.221.575
IVA
₲ 2.119.530
Retención DNCP
₲ 93.259
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL CABRERA
RUC
1017086-3
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-22002-14-100814
Monto Contrato
₲ 233.148.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.546.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.940.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284346
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas Escolares en diferentes distritos del Dpto. San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro