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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001684
Nro. de Timbrado
11755427
Monto de la Factura
₲ 67.641.300
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
07-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.325.646
IVA
₲ 6.149.209
Retención DNCP
₲ 241.049
Retención IVA
₲ 1.844.763
Retención Renta
₲ 1.229.842
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
Nº 25-16
Código de Contratación (CC)
CO-23021-16-130595
Monto Contrato
₲ 225.471.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.471.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.418.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310275
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes para funcionarios/as
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible