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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001735
Nro. de Timbrado
11755427
Monto de la Factura
₲ 90.188.400
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.767.528
IVA
₲ 8.198.945
Retención DNCP
₲ 321.399
Retención IVA
₲ 2.459.684
Retención Renta
₲ 1.639.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
Nº 25-16
Código de Contratación (CC)
CO-23021-16-130595
Monto Contrato
₲ 225.471.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.471.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.418.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310275
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes para funcionarios/as
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible