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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2462/4/5/6/7/8/9/7/1
Monto de la Factura
₲ 331.200.000
Nro. de Orden de Pago
1886
Fecha de Orden de Pago
18-10-2021
Fecha Emisión Cheque
18-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.466.465
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.969
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
6/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22001-21-200823
Monto Contrato
₲ 567.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.529.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.085.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392072
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion