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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002541/2/3/4/5
Monto de la Factura
₲ 218.822.000
Nro. de Orden de Pago
1896
Fecha de Orden de Pago
19-10-2021
Fecha Emisión Cheque
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.890.898
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 98.231
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22001-21-205551
Monto Contrato
₲ 241.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.789.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.182.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400694
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion