- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501/2/3
Monto de la Factura
₲ 187.152.050
Nro. de Orden de Pago
1190
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.590.713
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 687.429
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
8/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22001-21-201239
Monto Contrato
₲ 187.152.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.278.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.590.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392024
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion