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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001508
Monto de la Factura
₲ 225.075.137
Nro. de Orden de Pago
966
Fecha de Orden de Pago
19-07-2022
Fecha Emisión Cheque
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.229.788
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 454.819
Retención IVA
₲ 6.138.413
Retención Renta
₲ 6.138.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22001-21-209709
Monto Contrato
₲ 809.075.137
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.430.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.575.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403610
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion