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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001409
Monto de la Factura
₲ 311.791.412
Nro. de Orden de Pago
899
Fecha de Orden de Pago
08-07-2022
Fecha Emisión Cheque
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.374.179
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.133.787
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22001-21-209709
Monto Contrato
₲ 809.075.137
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.430.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.575.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403610
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion