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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Monto de la Factura
₲ 272.208.588
Nro. de Orden de Pago
2241
Fecha de Orden de Pago
17-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.971.277
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 989.849
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22001-21-209709
Monto Contrato
₲ 809.075.137
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.430.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.575.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403610
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion