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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001581
Nro. de Timbrado
16926744
Monto de la Factura
₲ 166.500.000
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.104.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
35/23
Código de Contratación (CC)
CO-22003-23-235309
Monto Contrato
₲ 347.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.782.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.438.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA DE GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL ESTADO PARA LA GOBERNACION DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera